Relação de Compras

Página: 5

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

para manutencao da merenda escolar

2132

2.04

2022

3390.30.00

COMERCIAL DE TINTAS VERDES 

16487316/0001-90

431,80

20/09/04

11/10/04

3488

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2134

2.07

2051

3390.30.00

ANTONIO R SOUSA FILHO

05131390/0001-52

100,00

20/09/04

11/10/04

3489

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

4.000,00

02/01/04

13/10/04

3492

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

2064

2.06

2050

3390.30.00

PAULO FERREIRA DA CRUZ

032658097-22

4.792,00

01/09/04

13/10/04

3503

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1993

2.06

2050

3390.30.00

COOPERATIVA 

02452239/0001-28

683,20

01/09/04

14/10/04

3505

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de leite 

para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1994

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANPORTADORA 

00835002/0001-09

2.727,00

08/10/04

14/10/04

3506

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1959

2.04

2031

3390.30.00

PAULO ERIC DE SOUSA & CIA LTDA

05788939/0001-86

971,00

21/06/04

18/10/04

3531

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1960

2.04

2031

3390.30.00

HELENISIO MACHADO PEIXOTO - ME

05844820/0001-83

386,50

01/09/04

18/10/04

3532

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1961

2.04

2031

3390.30.00

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

32666174/0001-84

1.700,00

28/09/04

18/10/04

3533

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2001

2.04

2028

3390.30.00

IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO

04261361/0001-42

9.562,20

11/10/04

18/10/04

3541

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da merenda escolar

REC.PROPRIOS

2135

2.04

2022

3390.30.00

ANTONIO R SOUSA FILHO

05131390/0001-52

4.000,00

01/09/04

18/10/04

3545

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2012

2.06

2050

3390.30.00

LUCIANO GOMES MACHADO DOS 

06145785/0001-77

95,40

01/10/04

19/10/04

3564

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2047

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

1.170,00

01/10/04

19/10/04

3565

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

520

2.04

2019

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

10.000,00

02/02/04

20/10/04

3576

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

REC.PROPRIOS